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鲁玉集企发〔2013〕第1号

作者:集团公司来源:集团公司 浏览次数: 日期:2013年3月14日 11:02

摘要:

                2013年度生产经营考核办法(试行)                                                                                                                                                          一、总则                                                                                                                                                     (一)目的                                                                                                                                                         为推动企业发展,提高生产经营管理水平,确保集团公司经营目标、生产目标顺利完成,增强领导干部的责任意识、风险意识,优化生产操作,保证各装置平稳、安全、长周期运行,建立和完善公司的激励和约束机制,实行“月度”考核奖惩激励制度。                                                                                                                                                       (二)指导方针                                                                                                                                                         从生产、经营、产品质量、设备、节能降耗上全面提升效率;以销定产、以产促销以达到产销平衡,提高企业经济效益。                                                                                                                                                       (三)适用范围                                                                                                                                                         1、集团公司各分(子)公司副总级及以上领导;                                                                                                                                                         2、集团公司各中心(部门)中心总经理及以上领导。                                                                                                                                                     (四)职责与权限                                                                                                                                                         1、分公司总经理:全面主持所属公司生产及日常管理等工作,并对董事会负责。                                                                                                                                                         2、集团公司营销副总裁:全面负责各分公司的营销管理工作,并对董事会负责。                                                                                                                                                         3、经营副总经理:负责公司的营销管理、公司大宗原料采购及产品销售,并对营销副总裁负责。                                                                                                                                                         4、分公司常务/行政副总经理:协助总经理做好公司行政管理及相关管理工作,对总经理负责。                                                                                                                                                         5、分公司生产副总经理:协助总经理做好公司生产及生产相关管理的总体工作,对总经理负责。                                                                                                                                                         6、分公司技术副总经理:协助总经理做好公司技术及技术相关管理的总体工作,对总经理负责。                                                                                                                                                         7、分公司设备副总经理:协助总经理做好公司设备及设备相关管理的总体工作,对总经理负责。                                                                                                                                                         8、集团公司财务管理中心:经营业绩核算的责任部门,以月为单位汇总核算结果。                                                                                                                                                         9、集团公司运营管理中心:结合生产完成情况及据财务管理中心出具的核算结果,以月为单位做出考核报告。                                                                                                                                                         二、工作程序                                                                                                                                                         以公平、公正、公开为原则,每月8日前集团公司财务管理中心出示各公司上月经营情况,主要含销售收入、利润等财务数据;每月4日前集团公司运营管理中心出示各公司生产情况,主要为上月度生产任务完成情况及其他相关生产情况。

 

(一)考核指标及权重

考核类别

考核内容

权重

 

经营指标

销售收入

30%

以月初计划经营目标为基础。

净利润

60%

大客户维系(关键客户流失数量)

4%

加大客户维护和客户关系的处理,保留重要客户,

客户流失率≤5%

原料采购

6%

原料入厂合格率≥60%,其他参照“原料入厂管理制度。(试运行)”

生产指标

生产任务

45%

以月初生产目标为基础。

生产成本

10%

每月的生产成本不高于计划生产成本。

产品收率

10%

每月的生产收率不低于计划产品收率。

产品质量

10%

馏出口产品合格率≥95%,液体产品出厂合格率100%

节能降耗

5%

各公司每月根据实际情况上报节能降耗计划,

原则上按公司节能降耗管理办法执行。

设备运行

5%

设备完好率≥95%,维修费用降低率≥2%

安全环保事故

15%

按安全环保考核指标及奖惩办法执行。

  备注:主要产品是指:

  东明玉皇:精细碳五、双环戊二烯、异戊二烯、间戊树脂、二甲醚、MTBE、异丁烯等;

  华宇橡胶:顺丁橡胶;

 

  玉皇盛世:混合芳烃、重芳烃、重芳烃3#、乙苯等;

  菏泽玉皇:苯乙烯、EPS、加氢纯苯等。

(二)核算办法

  1、上表经营指标、生产指标可以量化的(销售收入、净利润、生产任务等)以下列公式计算:(实际完成值÷计划值)×100%×权重值;

  2、生产成本以(计划值÷实际完成值)×100%×权重值;

  3、不可量化的指标,以不符合项的影响力适当扣除。

(三)考核对象奖惩权重

  集团营销副总裁、各分公司副总及以上人员奖惩所占权重。

考核类别

考核人员

权重

备注

经营考核

集团营销副总裁

60%

经营副总

40%

生产考核

分公司总经理

50%

分公司生产副总

30%

分公司其他副总

20%

  三、考核实施

  本考核办法本着重奖轻罚的原则;生产、经营分开考核,经营考核只对经营指标,生产考核只对生产指标。

(一)集团公司营销副总裁、经营副总级领导考核

  1、考核范围为被考核人员月工资总额的40%

  2、完成任务目标的90%-100%月考核工资全额发放。

  3、完成任务高于100%,按被考核工资总额乘以实际完成指标发放。

  4、未完成月任务目标90%的,按考核比例权重发放月考核部分工资。

(例:完成月经营目标的70%,集团营销副总裁扣除的考核工资为:月工资总额的40%*1-70%*60%;完成月生产目标的70%,分公司其他副总(除总经理、生产副总外)扣除的考核工资均为:月工资总额的40%*1-70%*20%。)

(二)集团公司部门中心总经理级及以上领导考核

  1、集团公司部门中心总经理及以上领导根据集团公司月度经营目标考核。

  2、考核范围为被考核人员月工资总额的10%

  3、集团公司完成月经营任务目标的90%-100%,月考核工资全额发放。

  4、集团公司完成月经营目标低于90%,或高于100%,被考核工资乘以实际完成指标。

(三)完成月任务目标低于50%的,按50%考核,完成月任务目标高于150%的,按150%考核。

(四)被考核人员在分公司及集团公司均任职的,以分公司岗位考核为先,集团公司岗位不再重复考核。

(五)考核扣除或奖励的资金于当月工资发放。

  四、本办法由集团运营管理中心拟定并负责解释。

                                            企管中心

                                       二○一三年元月一日

所属类别: 内部

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